芜湖日报报业集团2018年度部门预算情况

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来源:今日芜湖客户端           编辑:储晓亮

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第一部分  芜湖日报报业集团概况

一、主要职责

二、部门单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分  芜湖日报报业集团2018年部门预算情况说明

四、关于芜湖日报报业集团2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于芜湖日报报业集团2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、关于芜湖日报报业集团2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

九、关于芜湖日报报业集团2018年收支预算情况的总体说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  芜湖日报报业集团2018年部门预算表(见附件)

第一部分:芜湖日报报业集团概况

芜湖日报报业集团于2006年6月6日正式挂牌,是安徽省第一家市级党报组建的报业集团,与芜湖日报社为一个机构、两块牌子,属市委直属事业单位,正县级建制。

一、主要职责

(一)立足于建立保证正确导向,富有活力的新闻采编机制,围绕中心,服务大局,传播芜湖市新闻和其他信息、促进地方文化事业和文化产业的繁荣与发展,为全面建设小康社会、构建和谐美好芜湖创造良好舆论氛围。

(二)当好喉舌,服务群众,发挥党报的舆论监督和引导作用,构筑了党、政府和人民群众联系的桥梁。

(三)《芜湖日报》、《大江晚报》、《金周刊·芜湖广播电视》、纸质媒体的出版发行;中国芜湖新闻网、芜湖手机报和微博、微信新媒体刊行、网络运行工作。

(四)相关新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。

(五)相关社会服务等工作。

二、部门单位构成

芜湖日报报业集团2018年度部门预算为市本级预算,独立完成2018年预算编报,未存在下属预算单位。具体构成情况见下表:



三、2018年度主要工作任务

(一)《芜湖日报》《大江晚报》《金周刊·芜湖广播电视》两报一刊的出版、发行、广告工作。

(二)中国芜湖新闻网、《芜湖手机报》营运工作。

(三)完成2018年各类宣传工作,进一步加大对全市经济建设、重点工程、民生工程、自主创新、芜湖对外形式等主题的宣传力度,为全面构建和谐美好芜湖创造良好的舆论氛围。

(四)切实反映报道与老百姓生活密切相关的各类问题,架起了党委政府和群众沟通的桥梁,有力引导舆论,配合市委、市政府和有关部门为群众化解矛盾,解决困难。

(五)加大舆论监督力度,编印《芜湖日报内参》报有关市领导,发挥了党报的舆论监督和引导作用。

(六)面对着报业市场巨大的市场冲击和竞争压力,积极发展新兴媒体,加大对芜湖新闻网、《手机报》和微博、微信等新媒体的培育力度,开拓新的市场空间,创造报业经济发展新的增长点。

第二部分:芜湖日报报业集团2018年部门预算情况说明

四、关于芜湖报业集团2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖日报报业集团2018年财政拨款收支总预算为5174.19万元。收入预算5174.19万元,均为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年经常收入预算拨款814.19万元(财政定额定项补助)、国库管理非税收入4360万元。支出预算5174.19万元,包括:文化体育与传媒支出4975.83万元、社会保障和就业支出111.85万元、医疗卫生支出17.48万元、住房保障支出69.03万元。

五、关于芜湖日报报业集团2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

芜湖日报报业集团2018年一般公共预算财政拨款5174.19 万元,比2017年财政预算拨款减少349.81万元,下降6.33%。同比减少的主要原因为:芜湖日报报业集团2018年上缴国库非税收入预算减少。

(一)“文化体育和传媒”  2018年财政拨款预算4975.83万元,主要用于《芜湖日报》、《大江晚报》等报纸印刷、出版发行等报纸制作费;各类广告运行费;网站运行费用、税金、新闻大楼运行费等。比2017年财政拨款预算减少412.96万元,下降7.66%,同比减少的主要原因为:进一步增收节支,除报纸印刷费、发行费、广告运行费用等刚性支出外,控制压缩水电、网络等办公性支出。

(二)“社会保障和就业”  2018年财政拨款预算111.85万元,比2017年财政拨款预算增加39.04万元,增长53.62%,同比增加的主要原因为增加了离休人员离休金项目。其中:“事业单位离退休”预算48.22万元,主要用于离休人员离休金、离退休人员医疗统筹及补贴支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算58.26万元,主要用于在编人员养老保险缴费。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”  2018年财政拨款预算17.48万元,比2017年财政拨款预算减少3.32万元,下降15.96%,同比减少的主要原因为2018年在编人员减少(退休)。主要用于单位职工医疗保障方面的:其中:“事业单位医疗”预算17.48万元,主要用于单位职工医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”  2018年财政拨款预算69.03万元,比2017年财政拨款预算增加27.43万元,增长65.94%,同比增加的主要原因为增加了“离退休人员提租补贴”项目。其中:“住房公积金”预算34.96万元,“提租补贴”预算34.07万元,其中:在职人员提租补贴16.13万元、离退休人员提租补贴17.94万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革性支出。

六、关于芜湖日报报业集团2018年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖日报报业集团2018年一般公共预算基本支出600.27万元,其中:人员经费494.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费106.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

芜湖日报报业集团2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

芜湖日报报业集团2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于芜湖日报报业集团2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2018年收支总预算5174.19万元。收入来源为财政拨款收入(无政府性基金拨款);支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

(一)2018年收入情况。芜湖日报报业集团2018年收入预算5174.19万元,均为财政拨款收入,其中:当年经常收入预算拨付814.19万元,占预算收入的15.74%;国库管理非税收入4360万元(广告收入3000万元、报纸销售收入1360万元),占预算收入的84.26%。

2018年预算收入较2017年预算收入5524万元减少349.81万元,同比下降6.33%。其中:当年经常收入预算同比增加734.19万元;国库管理非税收入同比减少1084万元(广告收入同比减少680万元、报纸销售收入同比减少404万元)。

较2017年预算收入减少的原因为:对2018年纸质媒体广告经营状况预期不乐观,广告预算收入减少;报纸发行数量下降,报纸销售收入减少。

(二)2018年支出情况。芜湖日报报业集团2018年支出预算5174.19万元。其中:基本支出600.27万元,占全年预算支出的11.60%;项目支出4573.92万元,占预算支出的88.40%。

2018年预算支出较2017年预算支出5524万元减少349.81万元,同比下降6.33%。减少的原因为:受预算收入减少的影响,报纸制作费、广告运行费等支出减少,同时进一步压缩水、电、电话等办公性支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年芜湖日报报业集团履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算106.08万元。

(二)政府采购情况

2018年安排政府采购预算项目1个,为新闻大楼物业管理费用,由市政府机关事务管理局统一公开招标,全年费用预算为59.54万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年末,芜湖日报报业集团共有车辆13辆,均为一般公务用车。芜湖日报报业集团资产中没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年芜湖日报报业集团专用项目中有6个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款资金2814.54万元,具体情况分别如下:

1.报纸制作费2100万元,该项目绩效目标是:完成《芜湖日报》、《大江晚报》、《金周刊·芜湖广播电视》出版发行。完成2018年各类宣传工作,进一步加大对全市经济工作、重点工程、民生工程、自主创新、芜湖对外形式等主题的宣传力度,为全面构建和谐美好芜湖创造良好的舆论氛围。同时确保《芜湖日报》全年日均发行量达到25000份,《大江晚报》全年日均发行量达到30000份。

2.广告业务运行成本225万元,该项目绩效目标是:通过大量公益性广告宣传,提升市民文明素质。完成政府部门公示、公告的发布,保证政府部门信息公开渠道畅通。为读者提供积极有益的服务性信息,引导读者合理消费。完成全年广告收入3000万元。

3.网站业务运行成本80万元,该项目绩效目标是:在加强主流文化建设,引导舆论方向,弘扬正能量等方面取得较为明显的社会效益。芜湖新闻网日均点击量30万人次、芜湖手机报用户达25万户。

4.税金240万元,该项目绩效目标是:按照《税法》及国家相关法律法规要求,完成芜湖日报报业集团经营活动产生的各类税费的缴纳工作。

5.新闻大楼运维费110万元,该项目绩效目标是:保证新闻大楼采编、行政办公环境安全,为各类事业正常高效的运行提供保障。

6.新闻大楼物业费59.54万元,由市政府机关事务管理局统一公开招标。该项目绩效目标是:保证新闻大楼采编、行政办公环境安全、整洁、有序。

(五)政府购买服务情况

2018年芜湖日报报业集团预算没有涉及政府购买服务项目。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分芜湖日报报业集团2018年部门预算表

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算收支预算表

5. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

6. 2018年部门收支预算总表

7. 2018年部门收入预算总表

8. 2018年部门支出预算总表

相关附件:

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算收支预算表

5. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

6. 2018年部门收支预算总表

7. 2018年部门收入预算总表

8. 2018年部门支出预算总表